Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 03:36.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 5422)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH   Zverejnené Typ    
21 FAD/0286/14 Obec Krivá SSE Žilina EE vyúčtovanie OU-MŠ... 1-12/2 -480.27 22.01.2015 Faktúra   Kompletné informácie
22 DFA/0102/20 Obec Krivá SPP , a.s. plyn vyúčtovanie -470.08 11.06.2020 Faktúra   Kompletné informácie
23 FAD/0037/18 Obec Krivá SPP , a.s. Oprava ceny za plyn 2017 vráte -366.07 26.02.2018 Faktúra   Kompletné informácie
24 DFA/0151/22 Obec Krivá Oravská vodárenská spoloč vyúčtovanie vodné stočné 2021 -360.00 22.06.2022 Faktúra   Kompletné informácie
25 DFA 0120/23 Obec Krivá Oravská vodárenská spoloč vodné stočné KD -325.44 19.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
26 DFA/0071/22 Obec Krivá JANZA s.r.o. montáž dverí 10ks - rekonštruk -286.44 01.04.2022 Faktúra   Kompletné informácie
27 FAD/0294/15 Obec Krivá SSE Žilina EE vypčt. 2015 ZŠ -260.93 28.01.2016 Faktúra   Kompletné informácie
28 DFA/0406/22 Obec Krivá Stredoslovenská energetika, a.s. vyúčtovanie el. energie OD pot -242.38 21.03.2023 Faktúra   Kompletné informácie
29 FAD/0132/12 Obec Krivá SPP , a.s. Vyúčt.plyn 19.1.12-31.3.12 PZ -230.41 16.07.2012 Faktúra   Kompletné informácie
30 DFA 0179/23 Obec Krivá STANČEK Tibor palety -225.00 18.08.2023 Faktúra   Kompletné informácie
31 DFA/0112/20 Obec Krivá Oravská vodárenská spoloč vodné stočné obecný úrad -210.06 11.06.2020 Faktúra   Kompletné informácie
32 FAD/0122/19 Obec Krivá SPP , a.s. Plyn vyúčtovanie 1-4/2019 -184.88 03.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
33 FAD/0223/18 Obec Krivá SSE Žilina EE vyúčt. ATS 3-9/18 -171.11 09.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
34 FAD/0275/13 Obec Krivá SSE Žilina EE ZŠ vyúčt. 1.1.2013-31.12.20 -129.53 21.01.2014 Faktúra   Kompletné informácie
35 FAD/0039/12 Obec Krivá SSE Žilina EE vyúčt.ZŠ 25.2.11-6.2.12 -128.56 06.03.2012 Faktúra   Kompletné informácie
36 FAD/0266/19 Obec Krivá Marián Grigel vrátený materiál a palety deba -112.33 22.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
37 FAD/0110/19 Obec Krivá Oravská vodárenská spoloč vodné stočné KD a OU-vyúčtovan -89.33 20.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
38 FAD/0110/18 Obec Krivá Oravská vodárenská spoloč Voda stočné KD 5/17-5/18 -88.84 18.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
39 FAD/0284/14 Obec Krivá Pagáčik Rastislav Tovar ŠJ - vrátenie _ -85.54 13.01.2015 Faktúra   Kompletné informácie
40 DFA/0159/21 Obec Krivá Oravská vodárenská spoloč vyúčtovanie vodné stočné OU a -85.48 22.06.2021 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 2/272 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo